Cara Mengelola Reimburse Karyawan
Panduan untuk memproses pengajuan penggantian biaya (reimburse) karyawan, termasuk persetujuan, penolakan, dan pemilihan sumber dana penggantian.
Estimasi waktu: 5 menit
Level: Menengah
480 pembaca
2Menyetujui Reimburse
Langkah 1: Akses Menu Reimburse
Dari sidebar, klik "Manajemen Karyawan" > "Reimburse". Tab Ajuan menampilkan pengajuan reimburse yang menunggu persetujuan. Setiap pengajuan menampilkan nama karyawan, jumlah, kategori, dan tanggal pengajuan.
Langkah 2: Proses Persetujuan
Klik tombol aksi pada pengajuan reimburse. Pilih "APPROVED", kemudian pilih akun Kas/Bank sebagai sumber dana penggantian dan pilih Cabang. Klik Simpan. Dana reimburse tercatat otomatis sebagai pengeluaran.
3Menolak Reimburse
Langkah 3: Tolak Pengajuan Reimburse
Di dialog persetujuan, pilih "REJECTED" dan isi alasan penolakan. Klik Simpan. Pengajuan akan masuk ke tab Ditolak dengan alasan yang tercatat.
Kembali ke Dokumentasi
Apakah panduan ini membantu?Beri feedback